部门预决算

索引号:  XXGK/2018-176 发布机构:  办公室
发布日期:  2018-05-11 11:39 文号: 
关键字:  预算说明 有效性:  有效

铜川市国土资源局2018年部门综合预算说明

发布时间:2018-05-11 11:39 来源:铜川市国土资源局 【字体: 浏览次数: [打印] [关闭]

 

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  铜川市国土资源局

2018年部门综合预算说明

  一、部门主要职责

  1、承担全市保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。贯彻执行国家国土资源发展规划和战略;开展全市国土资源经济形势分析,研究提出全市国土资源供需总量平衡的政策建议;参与全市宏观经济运行、区域协调、城乡统筹研究;执行国家及省上有关国土资源调控政策,拟订我市的具体管理办法和措施;拟订并组织实施国土资源领域节约集约利用和循环经济的政策措施。
  2、承担规范国土资源管理秩序的责任。贯彻执行土地、矿产资源、地质环境管理的法律、法规和规章,研究拟订管理、保护与合理利用土地资源、矿产资源的规定、办法,组织实施全市土地资源、矿产资源、地质环境和地质灾害管理的技术标准、规程、规范;负责指导全市国土资源行政执法工作,调查处理国土资源较大违法案件。
  3、承担优化配置国土资源的责任。拟订全市国土规划、矿产资源规划、土地利用总体规划、地质灾害防治规划和国土资源其它专项规划和年度计划并组织实施;参与城镇总体规划的审核工作;指导、审查区县土地利用总体规划和矿产资源规划;组织矿产资源的调查评价,编制矿产资源保护与合理利用规划、地质遗迹保护规划;组织开展国土资源有关科学技术研究和对外合作交流。
  4、负责规范国土资源权属管理工作。保护全市土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益,组织承办和调处较大权属纠纷。
  5、承担全市耕地和基本农田保护的责任。牵头拟订全市耕地特殊保护与鼓励耕地开发的政策、措施,会同相关部门实施土地用途管制和基本农田保护工作;指导并监督未利用土地开发、土地整理、土地复垦工作;承办农地转用、征收、土地开发的审查、汇总、报批工作;负责全市国家重点建设项目用地的统一征地管理工作;承担报省、市政府审批的各类用地的审查、报批工作。
  6、承担及时准确提供全市土地利用各种数据的责任。拟订全市地籍管理办法并组织实施;组织土地资源和地籍调查、土地统计和动态监测,组织实施城乡地籍管理、土地分等定级、土地确权等工作。 
   7、承担节约集约利用土地资源的责任。拟订并实施土地开发利用标准,管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用;拟订全市土地使用权划拨、出让、租赁、作价出资、作价入股、转让、政府收购、土地使用权招标拍卖挂牌出让的管理办法和乡(镇)村用地管理办法并组织实施,会同农业部门监督管理农村集体土地使用权的流转。
  8、承担规范国土资源市场秩序的责任。监测土地市场和建设用地利用情况;监管地价;规范和监督矿业权市场,组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理,规范和监管国土资源相关社会中介组织和行为,依法查处违法行为。
  9、承担全市矿产资源开发管理和储量管理的责任。拟订矿产资源开发、利用和保护的监督管理办法并组织实施;负责矿产资源储量的评审和认定工作;管理采矿权授予和转让,保护合法矿业权;监督管理矿业权评估机构;负责矿产资源补偿费的征收和管理工作;组织开展全市矿产资源供需形势分析、研究,提出全市矿产资源政策和发展战略。
  10、承担全市地质勘查管理的责任。拟订全市地质勘查工作监督管理办法并组织实施,依法实施地质勘查行业管理,审查、上报地质勘查成果。
  11、承担地质环境保护和地质灾害预防、治理的责任。拟订全市地质环境保护、地质灾害防治管理办法并组织实施,组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹;实施地下水动态监测,保护地质环境;组织认定并保护具有重要价值的地质遗迹保护区;指导、组织、协调和监督全市地质灾害防治工作,拟订并组织实施重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案。
  12、依法征收资源收益。拟订土地、矿产资源参与经济调控的政策措施;拟订全市国土资源有关资金、资产方面的规定、办法,监督管理国土资源有关费用的征收、使用情况,审核检查省、市财政下拨的地勘费、行政管理经费、国土整治等费用的使用情况;负责汇总上报局属单位资金预决算,指导、监督所属单位及派出机构的财务活动,管理国有资产。
  13、负责指导监督不动产登记工作。

  14、移民工作的组织、指导、协调、监督 ;移民(脱贫)搬迁工作总体规划、年度实施计划编制;向各区县、市级相关部门下达实施任务,督促贯彻落实;移民搬迁安置政策及推进措施拟定;各区县和市级相关部门工作进度及效果检查考核;全市移民搬迁工作相关资料收集、汇总、保存等。

  15、按照管理权限,负责全市国土资源系统领导干部的管理工作。

  16、承办市政府交办的其他事项。

  二、2018年度部门工作任务

  (一)严守耕地保护红线,全面落实耕保责任。

  加强耕地管控性保护,确保完成省政府下达我市耕地保有量138万亩,永久基本农田保护面积100.1万亩的任务。完成市、区县高标准基本农田统一上图入库等工作。确保完成省、市下达的补充耕地5000亩的任务,按期完成高标准基本农田建设2万亩。扎实做好土地三调工作、统一年产值和区片综合地价调整、城市基准地价调整、集体建设用地和农用地地价制定工作,保障群众合法权益。

  (二)节约集约用好资源,全力助推转型发展。

  为重大项目落地提供用地服务保障,全年报批项目用地不少于2000亩。按照“十三五”下达的目标任务要求,我市2017年单位GDP建设用地下降率应达到5.6%。加强土地储备工作,全年完成储备土地不少于500亩,完成土地出让价款收入1.2亿元。

  (三)持续推进移民搬迁,助力全市脱贫攻坚。

  全系统要按照“1234”的工作思路,用心用力,全力推进,确保全面完成2031户6120人易地扶贫搬迁和1300户4753人避灾生态搬迁任务。

  (四)加强矿产资源保护,促进合理开发利用。

  做好地热、矿泉水等相关矿权审批承接工作。扎实开展矿产资源开发利用专项整治工作,维护良好的矿产资源开发秩序。认真落实矿山安全监管“一机制、四覆盖”制度,消除安全生产隐患,依法保障国有资产和群众生命财产安全。按时完成全市77家采矿权人公示工作。

  (五)扎实做好地质环境工作,确保群众生命财产安全。

  扎实开展地灾防治知识普及宣传,全年开展地质灾害应急演练不少于60次,宣传培训人数不低于2万人次。加快推进地质灾害和矿山地质环境治理项目,确保全市11个新设及历年未完工的项目达到序时进度。全年消除地灾点不少于6个。督促指导照金丹霞地质公园尽快通过终验,积极配合完成山水林田湖生态保护修复工程年度建设任务。全面完成全市煤炭采空区调查工作。

  (六)突出重点积极探索,稳妥推进不动产登记工作。

  完善不动产登记基础信息平台功能,提升不动产登记存量数据整合成果,做好成果互联共享应用。全年完成不动产统一登记发证10000本(份)。 

  (七)持续加强执法监察,推进法治国土建设。

  全力开展2017年度卫片执法监督检查工作,力争实现“零约谈”、 “零问责”。全市2018年土地卫片执法监察违法占用耕地面积占新增建设用地占用耕地总面积的比例不突破15%,矿产卫片违法比例比上年下降20%。

  (八)全面加强党的建设,打造忠诚干净担当的铁军队伍。

  三、部门预算单位构成

  从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属单位预算。

  纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有9个,包括:铜川市国土资源局本级(机关)、市不动产登记局、市不动产登记中心、市土地储备中心、市移民(脱贫)搬迁办公室、市国土资源执法监察局、市地质灾害防治办公室、市国土资源信息中心、市地质环境治理项目管理中心。

  四、部门人员情况说明

  截至2017年底,本部门编制87人,其中行政编制21人,事业编制66人;实有人78员,其中行政19人,事业59人。单位管理的离退休人员23人。

  五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

  截至2017年12月31日,本部门所属预算单位共有车辆2辆,单价20万元以上的设备2套。2018年部门预算未安排购置车辆以及购置单价20万元以上的设备。

  六、部门预算绩效目标说明

  2018年本部门无符合纳入支出绩效目标管理项目。

  七、2018年部门预算收支说明

  (一)收支预算总体情况

  2018年收入预算总计1302.46万元,其中财政拨款1302.46万元,较上年增加420.07万元。

  2018年支出预算总计1302.46万元,其中:人员经费支出781.32万元(工资福利支出734.32万元,对个人和家庭的补助支出47万元),公用经费支出99.34万元,项目支出421.8万元。较上年支出增加420.07万元。

  (二)财政拨款收支情况

  2018年财政拨款收入预算总计1302.46万元,其中一般公共预算拨款1302.46万元,较上年增加420.07万元。

  2018年财政拨款支出预算总计1302.46万元,其中:人员经费支出781.32万元(工资福利支出734.32万元,对个人和家庭的补助支出47万元),公用经费支出99.34万元,项目支出421.8万元。较上年支出增加420.07万元。

  (三)一般预算公共预算拨款支出明细情况

  1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

  铜川市国土资源局2018年部门预算一般公共预算拨款1302.46万元,其中:基本支出880.66万元,项目支出421.8万元。较2017年部门预算一般公共预算拨款增加420.07万元,增加的主要原因:一是增加了机构市移民(脱贫)搬迁办公室;二是第三次全国土地调查、高标准基本农田上图入库、铜川市移民搬迁安置总体规划、不动产信息登记等业务量增加。

  2.支出按功能科目分类的明细情况

  2018年一般公共预算拨款支出1302.46万元,按照部门支出功能分类科目分,其中:社会保障和就业支出115.97万元,包括基本支出115.97万元,较上年增加115.97万元,增加的主要原因是相关科目的调整以及新增加机构造成人员经费支出增加;医疗卫生与计划生育支出26.97万元,包括基本支出26.97万元,较上年增加26.97万元,增加的主要原因是相关科目的调整以及新增加机构造成人员经费支出增加;国土资源事务支出1102.87万元,包括基本支出681.07万元,项目支出421.8万元,较上年增加220.48万元,增加的主要原因是新增加机构造成人员经费支出增加以及第三次全国土地调查、铜川市移民搬迁安置总体规划等业务量的增加;住房保障支出56.65万元,包括基本支出56.65万元,较上年增加56.65万元,增加的主要原因是相关科目的调整以及新增加机构造成人员经费支出增加。

  3.支出按部门经济科目分类的明细情况

  2018年一般公共预算拨款支出1302.46万元,按照部门支出经济分类科目分,其中:工资福利支出734.32万元,包括基本支出734.32万元,较上年增加247.86万元,增加的主要原因是新增加机构造成人员经费支出增加;商品和服务支出511.14万元,包括基本支出99.34万元、项目支出411.8万元,较上年增加184.35万元,增加的主要原因是第三次全国土地调查、铜川市移民搬迁安置总体规划等专项业务量的增加;对个人和家庭的补助支出47万元,包括基本支出47万元,较上年支出减少22.14万元,减少的主要原因是住房公积金科目的调整;其他支出10万元,包括项目支出10万元,较上年支出增加10万元,增加的主要原因是调整相关科目。

  (四)政府性基金预算支出情况

  本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

  (五)国有资本经营预算拨款收支情况

  本部门无国有资本经营预算拨款收支。

  (六)“三公”经费等预算情况

  2018年一般公共预算“三公”经费支出预算4.35万元。其中:公务接待费3.15万元,较上年减少0.55万元,主要原因是规范支出行为,压减不合理开支;公务用车购置及运行维护费1.2万元,较上年减少0.8万元,主要原因是规范支出行为,压减不合理开支;因公出国境费0万元,较上年增加0万元。

  2018年一般公共预算会议费支出预算5万元,较上年增加1万元,主要原因是移民搬迁工作等专项会;培训支出预算10万元,较上年增加5万元,主要原因是移民(脱贫)搬迁业务培训、12336国土资源违法线索举报微信平台、地质灾害防治知识等业务培训。

  (七)机关运行经费安排情况

  2018年机关运行经费预算总计62.1万元,其中:办公经费45.34万元,会议费3万元,培训费7万元,委托业务费2.8万元,公务接待费2.4万元,维修(护)费1.08万元,其他商品和服务支出0.48万元。较上年减少1.89万元,主要原因是人员自然减少。

  (八)政府采购情况

  2018年本部门政府采购计划567.79万元,其中政府采购货物类计划133.79万元、政府采购服务类计划424万元、政府采购工程类计划10万元。年度预算执行过程中,经财政部门审核批准后执行。

  八、专业名词解释

  1.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。               

  2.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  3.地质灾害防治:是指对由于自然作用或人为因素诱发的对人民生命和财产安全造成危害的山体崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地裂缝、地面沉降等地质现象,通过有效的地质工程手段,改变这些地质灾害产生的过程,以达到减轻或防止灾害发生的目的。

 

 

 附件:2018部门预算报表

铜川市国土资源局

201854

[网络编辑:办公室]
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